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索 引 号 TMGBGS-2017-64649 查阅人次
发布机构 财务局 发文日期 2017年08月15日

中国人民政治协商会议铁门关市委员会2016年度部门决算

  第一部分  新疆中国人民政治协商会议铁门关市委员会概况

   

  (一)、主要职能:政治协商、民主监督、参政议政。

  (二)、机构设置:一室四委,即办公室、法制提案委、科技经济委、宗教侨台联委、教文体卫史委。

  (三)、人员情况:在编驻会5人,大学生志愿者3人,司机2人,政协委员91人,退休人员1人。

   

  第二部分  铁门关市政协2016年度部门决算情况说明

   

  一、关于铁门关市政协2016年度收入支出决算总体情况说明。

  铁门关市政协2016年度收入总计145.39万元,支出总计143.66万元。与2015年相比,收入增加45.92万元,增长46.16%;支出增长44.19万元,增长30.76%。主要原因:增人。

  二、关于铁门关市政协2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计145.39万元,其中:财政拨款收入142.39万元,占97.93%;其他收入3万元。

  三、关于铁门关市政协2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计143.66万元,其中:基本支出111.91万元,占77.90%;项目支出31.75万元,占22.10%。

  四、关于铁门关市政协2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  铁门关市政协2016年度财政拨款收入总决算142.39万元,财政拨款支出总决算140.66万元。与2015年相比,财政拨款收入增加42.92万元,增长43.15%;财政拨款支出增长41.19万元,增长41.41%。主要原因:增人,承办第六次兵团城市政协会议。

  五、关于铁门关市政协2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  铁门关市政协2016年度财政拨款支出140.66万元,占本年支出合计的97.91%。与2015年相比,财政拨款支出增加41.19万元,增长41.41%。主要原因:增人,承办第六次兵团城市政协会议。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  铁门关市政协2016年度财政拨款支出140.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出136.23万元,占96.85%;社会保障和就业支出4.42万元,占比3.15%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  铁门关市政协2016年度财政拨款支出年初预算为137万元,支出决算为140.66万元,完成年初预算的102.67%。决算数大于预算数的主要原因:增人

  其中:

  1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为109.22万元,支出决算为107.49万元,完成年初预算的98.42%。

  2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为18.27万元,支出决算为18.27万元,完成年初预算的100%。

  3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为10.48万元,支出决算为10.48万元,完成年初预算的100%。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为4.42万元,支出决算为4.42万元,完成年初预算的100%。

  六、关于铁门关市政协2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  铁门关市政协2016年度财政拨款基本支出111.91万元,其中:人员经费86.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费25.26万元,主要包括:办公费、邮电费、物业费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  七、关于铁门关市政协2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  铁门关市政协2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.4万元,支出决算为7.74万元,完成预算的62.42%,其中:公务用车购置及运行费支出预算为10万元,决算为7.74万元,完成预算的77.4%;公务接待费支出预算为2.4万元,决算为0,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待费减少。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.36万元,增长4.88%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加0.36万元,增长4.88%;公务接待费支出决算持平。铁门关市政协支出增加的主要原因:公务用车运行费增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算7.74万元,占100%;公务接待费支出0。具体情况如下:

  1.公务用车购置及运行费支出7.74万元。其中:

  公务用车购置支出为0。

  公务用车运行支出7.74万元。主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2016年,铁门关市政协开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

  2.公务接待费支出0。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。2016年铁门关市政协机关运行经费支出25.25万元,比2016年增加1.75万元,增加7.4%。主要原因是办公费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费增加。

  (二)政府采购支出1.56万元。

  (三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,按资产分类填报。

   

  第三部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

  二、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):指用于保障政协机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  三、一般公共服务(类)铁门关市政协(款)一般行政管理事务(项):指取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、生活补助、其他工资福利项目支出。

  四、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):指政协全委会、常委会议费用支出。

  五、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):指政协委员及调研小组调研视察经费支出。

  六、基本支出:指为保障政协机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出:指政协全委会、常委会、委员考察活动费用支出。

  八、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  十一、机关运行经费:为保障政协机关(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修费、取暖费、其他商品和服务支出。

   

  附件:中国人民政治协商会议铁门关市委员会(本级)2016年决算总表